2017年中共安溪县委精神文明建设办公室部门决算说明

2018-09-25 18:06:49  来源:安溪文明网  责任编辑:王娇榕  

根据《安溪县财政局关于开展2017年度部门决算批复、公开工作的通知》(安财库〔2018〕144号)要求,以及《安溪县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(安财决〔2018〕1 号)的批复,现将我单位2017年部门决算说明如下:

一、主要职责

中共安溪县委精神文明建设办公室的主要职责是:1、负责全县精神文明建设的规划和提出各年度的工作要点;2、负责全县群众性精神文明创建活动(包括文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明社区<小区>创建和军警民共建)的组织指导、协调管理和督促落实;3、负责协调、联系县直各有关部门对精神文明建设的齐抓共管、共建联建工作;4、调研、分析与反映全县精神文明建设相关的新情况新问题;总结、交流推广全县精神文明建设的经验和做法,为县委抓好精神文明建设工作提供决策依据;5、组织考评和推荐全县各级各类精神文明建设先进集体和先进个人,报请县文明委审定同意,呈报上级党委政府和县委、县政府命名表彰;6、完成县委及县委宣传部交办的其他工作任务。

二、基本情况

中共安溪县委精神文明建设办公室总编制数8人,其中:行政编制5人、事业编制2人,工勤编制1人;实有在职人数8人。包括3个内设股室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、主要工作总结

2017年,中共安溪县委精神文明建设办公室主要任务是以培育和践行社会主义核心价值观为主线,以创建省级县城为契机,全面深化群众性文明创建活动,开展“两学一做”教育实践活动,加强未成年人思想道德建设,为安溪科学发展、跨越发展凝魂聚气,重点抓好以下工作:

1.大力培育践行社会主义核心价值观。

2.深化提升文明县城创建水平。

3.持续推进志愿服务常态化。

4.扎实推进未成年人思想道德建设工作。

5.培育精神文明建设先进典型。

四、2017年决算收支总体情况

(一)收入总计442.67万元 2017年部门决算收入为442.67万元,其中:本年收入338.69万元。具体情况如下:

1、公共预算财政拨款收入310.22万元。

2、政府性基金预算财政拨款收入26.00万元。

3、其他收入2.47万元。

4、上年结转和结余103.98万元。

(二)支出总计442.67万元

2017年度部门决算总支出442.67万元,其中本年支出408.97万元。具体情况如下:

1、基本支出143.66万元。其中,2013601行政运行 143.66万元。

2、项目支出265.31元。其中,2013102一般行政管理事务2.00万元,2013602一般行政管理事务141.31万元,2013699其他共产党事务支出96.00万元,2296004用于教育事业的彩票公益金支出26.00万元。

3、年末结转结余33.70万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出374.09万元,主要支出项目包括:

(一)基本支出:2013601(行政运行)134.99万元。主要用于在职人员工资支出、医保和住房公积金的缴纳及保障机构运转等方面的支出。

(二)项目支出:201(一般公共服务支出)239.11万元。主要用于精神文明创建、未成年人思想道德阵地建设、志愿服务活动等方面的支出。其中2013102一般行政管理事务2.00万元,2013602一般行政管理事务141.11万元,2013699其他共产党事务支出96.00万元。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出26万元,主要支出项目包括:

(一)2296004(用于教育事业的彩票公益金支出)26万元。主要用于乡村学校少年宫项目资金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算拨款基本支出为134.99万元,其中:(一)工资福利支出87.64万元;

(二)商品和服务支出8.57万元;

(三)对个人和家庭的补助38.77万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费财政拨款决算数为2.37元,其中:公务接待费2.37万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

 无。

(二)公务接待费

2017年支出2.37万元。主要用于上级部门及其他相关部门到安溪调研交流等方面的接待活动,累计接待14批次、接待总人数197人。与上年相比支出略有下降。

(三)公务用车购置及运行费

2017年支出0元。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 2017年度机关运行经费支出8.58万元。

(二)政府采购情况无此项内容。

(三)国有资产占用使用情况无此项内容。

(四)绩效目标设置情况无此项内容。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:(点击下载)

1.2017年收支决算表

2.2017年收入决算表

3.2017年支出决算表

4.2017年财政拨款收入支出决算总表

5.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.2017年部门决算相关信息统计表

10.2017年政府采购情况表

 


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